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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001751
Monto de la Factura
₲ 3.260.000
Nro. de Orden de Pago
17782
Fecha de Orden de Pago
07-08-2013
Fecha Emisión Cheque
07-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.100.201
IVA
₲ 296.364
Retención DNCP
₲ 11.617
Retención IVA
₲ 88.909
Retención Renta
₲ 59.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON OVELAR CANDIA
RUC
1228429-7
Número de Contrato
09/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-72233
Monto Contrato
₲ 65.076.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.133.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.929.072
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249898
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica