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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001766
Monto de la Factura
₲ 4.040.000
Nro. de Orden de Pago
17856
Fecha de Orden de Pago
17-09-2013
Fecha Emisión Cheque
17-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.841.966
IVA
₲ 367.273
Retención DNCP
₲ 14.397
Retención IVA
₲ 110.182
Retención Renta
₲ 73.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON OVELAR CANDIA
RUC
1228429-7
Número de Contrato
09/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-72233
Monto Contrato
₲ 65.076.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.133.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.929.072
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249898
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica