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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000018
Monto de la Factura
₲ 8.067.000
Nro. de Orden de Pago
4109
Fecha de Orden de Pago
25-02-2014
Fecha Emisión Cheque
25-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.671.570
IVA
₲ 733.364
Retención DNCP
₲ 28.748
Retención IVA
₲ 220.009
Retención Renta
₲ 146.673
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ENRIQUE LURAGHI FLEITAS
RUC
2171268-9
Número de Contrato
12/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-73823
Monto Contrato
₲ 23.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.100.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.967.678
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251889
Nombre de la Licitación
Provisión de Articulos de Ferreteria
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales