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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000633
Monto de la Factura
₲ 12.650.000
Nro. de Orden de Pago
10962
Fecha de Orden de Pago
06-02-2014
Fecha Emisión Cheque
06-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.029.920
IVA
₲ 1.150.000
Retención DNCP
₲ 45.080
Retención IVA
₲ 345.000
Retención Renta
₲ 230.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMUNICACIONES INFORMATICA TELEFONIA ELECTRICIDAD SRL
RUC
80000815-4
Número de Contrato
97/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-80381
Monto Contrato
₲ 12.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.650.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.029.920
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263561
Nombre de la Licitación
EQUIPOS AUDIOVISUALES Y COMUNICACION
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia