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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000820
Monto de la Factura
₲ 24.380.825
Nro. de Orden de Pago
2379
Fecha de Orden de Pago
02-10-2013
Fecha Emisión Cheque
02-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.185.721
IVA
₲ 2.216.439
Retención DNCP
₲ 86.884
Retención IVA
₲ 664.932
Retención Renta
₲ 443.288
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIVIPORTAS S.A
RUC
80050090-3
Número de Contrato
518
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-76795
Monto Contrato
₲ 24.380.825
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.380.825
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.185.721
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262416
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y OTROS
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica