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Datos del Pago
Nro. de Factura
0001-001-0003017
Monto de la Factura
₲ 19.204.400
Nro. de Orden de Pago
2182
Fecha de Orden de Pago
10-07-2013
Fecha Emisión Cheque
10-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.263.035
IVA
₲ 1.745.855
Retención DNCP
₲ 68.437
Retención IVA
₲ 523.757
Retención Renta
₲ 349.171
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON ISMAEL GAMARRA ESPINOLA
RUC
3268270-0
Número de Contrato
08/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-71600
Monto Contrato
₲ 49.999.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.999.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.773.641
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250061
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papeles e impresos
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas