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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000081
Monto de la Factura
₲ 7.500.000
Nro. de Orden de Pago
2214
Fecha de Orden de Pago
21-08-2013
Fecha Emisión Cheque
26-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.132.364
IVA
₲ 681.818
Retención DNCP
₲ 26.727
Retención IVA
₲ 204.545
Retención Renta
₲ 136.364
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUMBOS SA DE SEGUROS
RUC
80002760-4
Número de Contrato
03/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-70707
Monto Contrato
₲ 7.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.132.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249897
Nombre de la Licitación
Seguro de Minibus
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas