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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-000244
Monto de la Factura
₲ 7.940.000
Nro. de Orden de Pago
17949
Fecha de Orden de Pago
11-12-2013
Fecha Emisión Cheque
11-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.550.796
IVA
₲ 721.818
Retención DNCP
₲ 28.295
Retención IVA
₲ 216.545
Retención Renta
₲ 144.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
10/13
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-72775
Monto Contrato
₲ 90.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.535.330
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.349.147
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249992
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y ARTES GRAFICAS
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica