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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000280
Monto de la Factura
₲ 2.515.000
Nro. de Orden de Pago
18084
Fecha de Orden de Pago
24-02-2014
Fecha Emisión Cheque
24-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.391.719
IVA
₲ 228.636
Retención DNCP
₲ 8.963
Retención IVA
₲ 68.591
Retención Renta
₲ 45.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
10/13
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-72775
Monto Contrato
₲ 90.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.535.330
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.349.147
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249992
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y ARTES GRAFICAS
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica