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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000101
Monto de la Factura
₲ 9.206.000
Nro. de Orden de Pago
4510
Fecha de Orden de Pago
13-02-2015
Fecha Emisión Cheque
13-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.754.738
IVA
₲ 836.909
Retención DNCP
₲ 32.807
Retención IVA
₲ 251.073
Retención Renta
₲ 167.382
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NOELIA MAGALI CENTURION ARANDA
RUC
3180508-6
Número de Contrato
24/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-79611
Monto Contrato
₲ 9.206.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.206.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.754.738
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251117
Nombre de la Licitación
Provisión de Uniformes
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales