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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031443
Monto de la Factura
₲ 2.053.200
Nro. de Orden de Pago
10989
Fecha de Orden de Pago
18-02-2014
Fecha Emisión Cheque
18-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.952.555
IVA
₲ 186.655
Retención DNCP
₲ 7.317
Retención IVA
₲ 55.997
Retención Renta
₲ 37.331
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
95/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-80576
Monto Contrato
₲ 2.053.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.053.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.952.555
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263561
Nombre de la Licitación
EQUIPOS AUDIOVISUALES Y COMUNICACION
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia