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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000308
Monto de la Factura
₲ 5.200.000
Nro. de Orden de Pago
8114
Fecha de Orden de Pago
10-12-2013
Fecha Emisión Cheque
10-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.945.106
IVA
₲ 472.727
Retención DNCP
₲ 18.531
Retención IVA
₲ 141.818
Retención Renta
₲ 94.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IN SITU S.A.
RUC
80027373-7
Número de Contrato
034
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-79234
Monto Contrato
₲ 13.161.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.581.046
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.326.152
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251362
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos e Equipos para Laboratorio (CIM)
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud