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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000070
Monto de la Factura
₲ 1.200.000
Nro. de Orden de Pago
17948
Fecha de Orden de Pago
11-12-2013
Fecha Emisión Cheque
11-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.195.724
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 4.276
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Cristian Manuel González Viera
RUC
3193461-7
Número de Contrato
11/13
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-72774
Monto Contrato
₲ 21.465.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.176.482
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.695.259
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249992
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y ARTES GRAFICAS
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica