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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000624
Monto de la Factura
₲ 1.210.052
Nro. de Orden de Pago
8115
Fecha de Orden de Pago
10-12-2013
Fecha Emisión Cheque
10-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.205.740
IVA
₲ 110.005
Retención DNCP
₲ 4.312
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
021
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-75699
Monto Contrato
₲ 1.210.052
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.210.052
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.205.740
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249823
Nombre de la Licitación
Productos de Artes Gráficas
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud