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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000045
Monto de la Factura
₲ 4.983.000
Nro. de Orden de Pago
17682
Fecha de Orden de Pago
29-05-2013
Fecha Emisión Cheque
29-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.738.742
IVA
₲ 453.000
Retención DNCP
₲ 17.758
Retención IVA
₲ 135.900
Retención Renta
₲ 90.600
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
03/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-70410
Monto Contrato
₲ 33.429.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.385.124
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.887.692
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251694
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica