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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000196
Monto de la Factura
₲ 5.400.000
Nro. de Orden de Pago
10911
Fecha de Orden de Pago
17-12-2013
Fecha Emisión Cheque
17-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.135.301
IVA
₲ 490.909
Retención DNCP
₲ 19.244
Retención IVA
₲ 147.273
Retención Renta
₲ 98.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PEDRO FREDY RIOS ROMAN
RUC
2362834-0
Número de Contrato
84/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-75096
Monto Contrato
₲ 29.998.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.998.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.514.077
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251718
Nombre de la Licitación
REPUESTOS PARA EQUIPOS
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia