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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000012
Monto de la Factura
₲ 1.764.000
Nro. de Orden de Pago
8098
Fecha de Orden de Pago
14-11-2013
Fecha Emisión Cheque
14-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.757.714
IVA
₲ 160.364
Retención DNCP
₲ 6.286
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Domingo Guzman Ortiz Rodriguez
RUC
2326919-7
Número de Contrato
026/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-77794
Monto Contrato
₲ 1.764.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.764.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.757.714
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249899
Nombre de la Licitación
Adquisición de Art. De Ferretería
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud