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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000136
Monto de la Factura
₲ 7.620.000
Nro. de Orden de Pago
18033
Fecha de Orden de Pago
14-02-2014
Fecha Emisión Cheque
14-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.246.482
IVA
₲ 1.534.545
Retención DNCP
₲ 27.155
Retención IVA
₲ 207.818
Retención Renta
₲ 138.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS MOISES ALDERETE ARIAS
RUC
1364001-1
Número de Contrato
19/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-79895
Monto Contrato
₲ 33.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.620.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.246.482
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250267
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTEFACTOS ELECTRICOS
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica