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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001012
Monto de la Factura
₲ 25.023.000
Nro. de Orden de Pago
8112
Fecha de Orden de Pago
09-12-2013
Fecha Emisión Cheque
09-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.796.418
IVA
₲ 2.274.818
Retención DNCP
₲ 89.173
Retención IVA
₲ 682.445
Retención Renta
₲ 454.964
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIVIPORTAS S.A
RUC
80050090-3
Número de Contrato
031
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-78415
Monto Contrato
₲ 25.023.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.023.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.796.418
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251260
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles Varios
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud