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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000016
Monto de la Factura
₲ 1.690.000
Nro. de Orden de Pago
40318
Fecha de Orden de Pago
18-02-2014
Fecha Emisión Cheque
18-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.683.977
IVA
₲ 153.636
Retención DNCP
₲ 6.023
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PASTOR AYALA ESCURRA
RUC
1257422-8
Número de Contrato
12/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-69544
Monto Contrato
₲ 43.021.802
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.558.183
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.552.160
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252671
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Lavado de Vehículos
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado