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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000035
Monto de la Factura
₲ 6.065.500
Nro. de Orden de Pago
2268
Fecha de Orden de Pago
17-06-2013
Fecha Emisión Cheque
17-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.768.180
IVA
₲ 551.409
Retención DNCP
₲ 21.615
Retención IVA
₲ 165.423
Retención Renta
₲ 110.282
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
502-503
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-69771
Monto Contrato
₲ 46.065.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.910.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.613.407
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250686
Nombre de la Licitación
TINTAS Y TONER
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica