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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000223
Monto de la Factura
₲ 1.090.000
Nro. de Orden de Pago
4111
Fecha de Orden de Pago
25-02-2014
Fecha Emisión Cheque
25-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.086.116
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.884
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR DANIEL VALDEZ MERELES
RUC
2659574-5
Número de Contrato
11/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-73824
Monto Contrato
₲ 4.634.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.090.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.086.116
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251889
Nombre de la Licitación
Provisión de Articulos de Ferreteria
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales