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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000465
Monto de la Factura
₲ 1.585.000
Nro. de Orden de Pago
41123
Fecha de Orden de Pago
11-02-2014
Fecha Emisión Cheque
11-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.579.352
IVA
₲ 144.091
Retención DNCP
₲ 5.648
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE PAUL GODOY RODRIGUEZ
RUC
1223278-5
Número de Contrato
46/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-77796
Monto Contrato
₲ 6.805.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.305.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.289.659
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252823
Nombre de la Licitación
Recarga de Extintores
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado