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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000217
Monto de la Factura
₲ 6.300.000
Nro. de Orden de Pago
7987
Fecha de Orden de Pago
11-09-2013
Fecha Emisión Cheque
11-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.991.186
IVA
₲ 572.727
Retención DNCP
₲ 22.451
Retención IVA
₲ 171.818
Retención Renta
₲ 114.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR DANIEL VALDEZ MERELES
RUC
2659574-5
Número de Contrato
0234
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-73148
Monto Contrato
₲ 6.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.300.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.991.186
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251277
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles y Vestuarios
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud