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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00024
Monto de la Factura
₲ 16.000.000
Nro. de Orden de Pago
2378
Fecha de Orden de Pago
02-10-2013
Fecha Emisión Cheque
02-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.215.709
IVA
₲ 1.454.545
Retención DNCP
₲ 57.018
Retención IVA
₲ 436.364
Retención Renta
₲ 290.909
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR RAFAEL SERVIAN GAONA
RUC
4656948-0
Número de Contrato
519
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-76796
Monto Contrato
₲ 16.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.215.709
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262416
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y OTROS
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica