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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003365
Monto de la Factura
₲ 448.920
Nro. de Orden de Pago
7923
Fecha de Orden de Pago
02-08-2013
Fecha Emisión Cheque
02-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 447.320
IVA
₲ 40.811
Retención DNCP
₲ 1.600
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Carlos Zuccolillo Galli
RUC
3187001-5
Número de Contrato
012/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-72223
Monto Contrato
₲ 5.413.180
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.413.180
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.252.236
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250071
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Varios
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud