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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001070
Monto de la Factura
₲ 1.749.936
Nro. de Orden de Pago
7940
Fecha de Orden de Pago
26-08-2013
Fecha Emisión Cheque
26-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.708.077
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 6.860
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 34.999
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES CELEDONIO SAMANIEGO MARTINEZ
RUC
644320-6
Número de Contrato
002/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-69327
Monto Contrato
₲ 59.756.340
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.929.010
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.238.827
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249905
Nombre de la Licitación
Adquisición de Combustibles
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud