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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0190658
Monto de la Factura
₲ 5.608.955
Nro. de Orden de Pago
8207
Fecha de Orden de Pago
14-02-2014
Fecha Emisión Cheque
14-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.475.667
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 21.991
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 112.197
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES CELEDONIO SAMANIEGO MARTINEZ
RUC
644320-6
Número de Contrato
002/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-69327
Monto Contrato
₲ 59.756.340
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.929.010
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.238.827
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249905
Nombre de la Licitación
Adquisición de Combustibles
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud