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Datos del Pago
Nro. de Factura
019-001-0003006
Monto de la Factura
₲ 773.850
Nro. de Orden de Pago
8215
Fecha de Orden de Pago
17-02-2014
Fecha Emisión Cheque
17-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 771.092
IVA
₲ 70.099
Retención DNCP
₲ 2.758
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL EL PAIS SA
RUC
80004242-5
Número de Contrato
0243
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-79042
Monto Contrato
₲ 773.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 773.850
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 771.092
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249880
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicación en Diarios
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud