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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001140
Monto de la Factura
₲ 13.840.000
Nro. de Orden de Pago
17947
Fecha de Orden de Pago
11-12-2013
Fecha Emisión Cheque
11-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.161.588
IVA
₲ 1.258.182
Retención DNCP
₲ 49.321
Retención IVA
₲ 377.455
Retención Renta
₲ 251.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUCIANA MARA FERREIRA FOLGIRINE
RUC
2480167-4
Número de Contrato
18/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-79011
Monto Contrato
₲ 23.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.349.819
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.671.407
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249918
Nombre de la Licitación
CONFECCION DE UNIFORMES
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica