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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000594
Monto de la Factura
₲ 12.516.052
Nro. de Orden de Pago
10733
Fecha de Orden de Pago
24-10-2013
Fecha Emisión Cheque
24-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.902.537
IVA
₲ 1.137.823
Retención DNCP
₲ 44.603
Retención IVA
₲ 341.347
Retención Renta
₲ 227.565
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA ESTELA GONZALEZ ESQUIVEL
RUC
3369122-3
Número de Contrato
76/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-73350
Monto Contrato
₲ 42.994.942
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.899.501
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.285.986
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251406
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Edificio
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia