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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000210
Monto de la Factura
₲ 412.500
Nro. de Orden de Pago
8200
Fecha de Orden de Pago
13-02-2014
Fecha Emisión Cheque
13-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 411.030
IVA
₲ 37.500
Retención DNCP
₲ 1.470
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVISYS S.R.L.
RUC
80003583-6
Número de Contrato
247
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-80767
Monto Contrato
₲ 6.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.952.815
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.847.223
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264534
Nombre de la Licitación
Servicio de Correo Nacional
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud