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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004125
Monto de la Factura
₲ 11.712.800
Nro. de Orden de Pago
7875
Fecha de Orden de Pago
05-07-2013
Fecha Emisión Cheque
05-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.359.137
IVA
₲ 266.200
Retención DNCP
₲ 44.871
Retención IVA
₲ 79.860
Retención Renta
₲ 228.932
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO EUGENIO DIAZ OCAMPOS
RUC
1264943-0
Número de Contrato
0229/13
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-70227
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.868.159
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.264.267
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251555
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Áereos
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud