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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020070
Monto de la Factura
₲ 156.480
Nro. de Orden de Pago
8228
Fecha de Orden de Pago
20-02-2014
Fecha Emisión Cheque
20-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 155.922
IVA
₲ 14.225
Retención DNCP
₲ 558
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
G T SCIENTIFIC S.A.
RUC
80000084-6
Número de Contrato
019/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-73571
Monto Contrato
₲ 208.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 208.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 207.896
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260358
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos para Proyectos de Investigación
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud