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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000029
Monto de la Factura
₲ 13.335.000
Nro. de Orden de Pago
2297
Fecha de Orden de Pago
17-12-2013
Fecha Emisión Cheque
17-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.681.342
IVA
₲ 1.212.273
Retención DNCP
₲ 47.521
Retención IVA
₲ 363.682
Retención Renta
₲ 242.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SILVIO DOMINGO VILLALBA GAUTO
RUC
2240656-5
Número de Contrato
014/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-77851
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.549.090
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249861
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Aires Acondicionados
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas