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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00031
Monto de la Factura
₲ 885.000
Nro. de Orden de Pago
2283
Fecha de Orden de Pago
10-07-2013
Fecha Emisión Cheque
10-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 881.846
IVA
₲ 80.455
Retención DNCP
₲ 3.154
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ANGEL PICO GONZALEZ
RUC
1023627-9
Número de Contrato
504 al 509
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-69899
Monto Contrato
₲ 65.364.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.578.613
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.244.123
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251456
Nombre de la Licitación
PROVISION DE ARTICULOS DE FERRETERIA
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica