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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000173
Monto de la Factura
₲ 711.700
Nro. de Orden de Pago
8203
Fecha de Orden de Pago
14-02-2014
Fecha Emisión Cheque
14-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 709.164
IVA
₲ 64.700
Retención DNCP
₲ 2.536
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVISYS S.R.L.
RUC
80003583-6
Número de Contrato
0226/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-69511
Monto Contrato
₲ 8.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.999.805
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.971.298
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249865
Nombre de la Licitación
Servicio de Correo Nacional
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud