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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0024476
Monto de la Factura
₲ 528.000
Nro. de Orden de Pago
7990
Fecha de Orden de Pago
11-09-2013
Fecha Emisión Cheque
11-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 526.118
IVA
₲ 48.000
Retención DNCP
₲ 1.882
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVISYS S.R.L.
RUC
80003583-6
Número de Contrato
0226/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-69511
Monto Contrato
₲ 8.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.999.805
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.971.298
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249865
Nombre de la Licitación
Servicio de Correo Nacional
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud