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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000267
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. de Orden de Pago
10992
Fecha de Orden de Pago
18-02-2014
Fecha Emisión Cheque
18-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.509.819
IVA
₲ 909.091
Retención DNCP
₲ 35.636
Retención IVA
₲ 272.727
Retención Renta
₲ 181.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA FRANCISCA SARABIA
RUC
485553-1
Número de Contrato
94/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-80380
Monto Contrato
₲ 64.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.243.231
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263561
Nombre de la Licitación
EQUIPOS AUDIOVISUALES Y COMUNICACION
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia