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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00007
Monto de la Factura
₲ 9.800.000
Nro. de Orden de Pago
2306
Fecha de Orden de Pago
07-08-2013
Fecha Emisión Cheque
07-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.319.621
IVA
₲ 890.909
Retención DNCP
₲ 34.924
Retención IVA
₲ 267.273
Retención Renta
₲ 178.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE ANDRES OJEDA RIVEROS
RUC
2902341-6
Número de Contrato
03/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-69715
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.529.452
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250526
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica