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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000193
Monto de la Factura
₲ 16.047.619
Nro. de Orden de Pago
2217
Fecha de Orden de Pago
22-08-2013
Fecha Emisión Cheque
22-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.260.994
IVA
₲ 1.458.874
Retención DNCP
₲ 57.188
Retención IVA
₲ 437.662
Retención Renta
₲ 291.775
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
06/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-71145
Monto Contrato
₲ 124.426.882
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.613.775
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.260.699
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250068
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Elementos e insumos de Limpieza
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas