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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002237
Monto de la Factura
₲ 2.500.000
Nro. de Orden de Pago
7836
Fecha de Orden de Pago
26-06-2013
Fecha Emisión Cheque
26-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.377.454
IVA
₲ 227.273
Retención DNCP
₲ 8.909
Retención IVA
₲ 68.182
Retención Renta
₲ 45.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
RUC
2835748-5
Número de Contrato
011-2013
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-72221
Monto Contrato
₲ 41.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.465.746
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250071
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Varios
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud