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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000028
Monto de la Factura
₲ 1.815.000
Nro. de Orden de Pago
2296
Fecha de Orden de Pago
17-12-2013
Fecha Emisión Cheque
17-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.808.532
IVA
₲ 165.000
Retención DNCP
₲ 6.468
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SILVIO DOMINGO VILLALBA GAUTO
RUC
2240656-5
Número de Contrato
015/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-77803
Monto Contrato
₲ 49.862.021
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.860.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.498.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249870
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Líneas telefonicas
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas