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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003510
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. de Orden de Pago
3875
Fecha de Orden de Pago
09-07-2013
Fecha Emisión Cheque
09-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.509.819
IVA
₲ 909.091
Retención DNCP
₲ 35.636
Retención IVA
₲ 272.727
Retención Renta
₲ 181.818
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Giovanna Petrovich Estigarribia
RUC
3202708-7
Número de Contrato
07/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-72368
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.509.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251573
Nombre de la Licitación
Alquileres de Fotocopiadoras
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales