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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000103
Monto de la Factura
₲ 1.870.000
Nro. de Orden de Pago
10734
Fecha de Orden de Pago
24-10-2013
Fecha Emisión Cheque
24-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.778.336
IVA
₲ 170.000
Retención DNCP
₲ 6.664
Retención IVA
₲ 51.000
Retención Renta
₲ 34.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PEDRO FREDY RIOS ROMAN
RUC
2362834-0
Número de Contrato
79/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-74088
Monto Contrato
₲ 24.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.759.319
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.269.628
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251428
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia