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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000101
Monto de la Factura
₲ 3.870.000
Nro. de Orden de Pago
10736
Fecha de Orden de Pago
24-10-2013
Fecha Emisión Cheque
24-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.680.300
IVA
₲ 351.818
Retención DNCP
₲ 13.791
Retención IVA
₲ 105.545
Retención Renta
₲ 70.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PEDRO FREDY RIOS ROMAN
RUC
2362834-0
Número de Contrato
79/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-74088
Monto Contrato
₲ 24.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.759.319
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.269.628
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251428
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia