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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001151
Monto de la Factura
₲ 825.000
Nro. de Orden de Pago
4103
Fecha de Orden de Pago
19-02-2014
Fecha Emisión Cheque
19-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 822.060
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.940
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON ROGELIO PEREIRA FLOR
RUC
2865329-7
Número de Contrato
16/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-75812
Monto Contrato
₲ 1.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 825.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 822.060
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252247
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Oficinas y Computacion
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales