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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000378
Monto de la Factura
₲ 5.081.000
Nro. de Orden de Pago
10998
Fecha de Orden de Pago
18-02-2014
Fecha Emisión Cheque
18-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.831.938
IVA
₲ 461.909
Retención DNCP
₲ 18.107
Retención IVA
₲ 138.573
Retención Renta
₲ 92.382
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INOCENCIO GIMENEZ MARTINEZ
RUC
2094906-5
Número de Contrato
41/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-68873
Monto Contrato
₲ 34.090.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.410.132
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.671.870
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247645
Nombre de la Licitación
PRODUCTOS GRAFICOS
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia