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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000045
Monto de la Factura
₲ 9.900.000
Nro. de Orden de Pago
10524
Fecha de Orden de Pago
01-07-2013
Fecha Emisión Cheque
01-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.414.720
IVA
₲ 900.000
Retención DNCP
₲ 35.280
Retención IVA
₲ 270.000
Retención Renta
₲ 180.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INOCENCIO GIMENEZ MARTINEZ
RUC
2094906-5
Número de Contrato
41/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-68873
Monto Contrato
₲ 34.090.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.410.132
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.671.870
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247645
Nombre de la Licitación
PRODUCTOS GRAFICOS
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia