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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-2496
Monto de la Factura
₲ 9.525.000
Nro. de Orden de Pago
7997
Fecha de Orden de Pago
18-09-2013
Fecha Emisión Cheque
18-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.058.101
IVA
₲ 865.909
Retención DNCP
₲ 33.944
Retención IVA
₲ 259.773
Retención Renta
₲ 173.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
022
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-75698
Monto Contrato
₲ 12.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.544.367
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.077.468
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249823
Nombre de la Licitación
Productos de Artes Gráficas
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud